2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Opbouw meerjarenbegroting 2025-2028 | Saldo meerjarenbegroting 2025 | Eenmalige ruimte 2025 | |||||
Bedragen x € 1.000 | 31 | -2.838 | -942 | 1.784 | 35 | ||
Saldo in perspectiefnota 2025 | -801 | -859 | 1.891 | 3.022 | |||
Blok A1 - (meerjaren) startsaldo 2025 - 2028 | |||||||
Verschillenanalyse perspectiefnota 2025 en startsaldo (meerjaren)begroting 2025 - 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Personeel | -212 | -165 | -248 | -349 | |||
Prijscompensatie kaders 2025 | -54 | 36 | 133 | 238 | |||
Gas en elektra | 76 | 79 | 81 | 83 | |||
Sociaal domein | -38 | 260 | 661 | 1.885 | |||
Investeringen | 517 | -73 | 68 | 229 | |||
Grondexploitaties | 172 | 230 | 144 | 96 | |||
Afvalverwerking en riolering | 239 | 367 | 232 | 109 | |||
Onderhoud gebouwen | 21 | 17 | 12 | 25 | |||
Duurzaamheid | 233 | 220 | 212 | 495 | |||
Belastingen en verzekeringen | 17 | 17 | 18 | 16 | |||
2e trimesterrapportage 2024 | -49 | -49 | -49 | -49 | |||
Overige kleine verschillen | -1 | 0 | 1 | 2 | |||
Totaal verschillenanalyse | 921 | 939 | 1.265 | 2.780 | |||
Meerjarenbegroting 2025 - 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Eenmalige ruimte 2025 | ||
Startsaldo - resultaat opbouw begroting 2025 uit gewijzigde begroting 2024 | 120 | 80 | 3.156 | 5.802 | 128 | ||
Blok A2 - Besparingen | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Duurzaamheid | 200 | 200 | |||||
Totaal 'Besparingen' | 200 | 200 | 0 | 0 | |||
Saldo meerjarenbegroting 2025 na blok A2 - besparingen | 320 | 280 | 3.156 | 5.802 | |||
Blok B - 3 O's (onontkoombaar, onvoorzien en onuitstelbaar) | |||||||
Voorstellen 3 O's | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Eenmalige ruimte 2025 | ||
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) | -60 | -60 | -60 | -60 | |||
Omgevingsdienst Drenthe | -112 | -112 | -112 | -112 | |||
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) | -120 | -120 | -120 | -120 | |||
Recreatieschap Drenthe | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Overige 3 O's | |||||||
Rekenkamer | -12 | -12 | -12 | -12 | |||
Klimaatschade wegen (investering 2025 € 650) | -49 | -49 | -49 | -49 | |||
Budget juridisch advies | -75 | -75 | -75 | -75 | |||
K2f SAAS | -87 | -39 | -39 | -39 | |||
Onderhoudsbudget wegen | -200 | -200 | -431 | -431 | |||
BBS De Verwondering (huur tijdelijke huisvesting vanaf 2025, investering pm) | -100 | -100 | -100 | -100 | |||
Handhavingscamera Koelenweg | -13 | -13 | -13 | -13 | |||
Totaal '3 O's' | -833 | -785 | -1.016 | -1.016 | 0 | ||
Saldo meerjarenbegroting 2025 na blok B - 3 O's | -513 | -505 | 2.140 | 4.786 | 128 | ||
Blok C - Voortzetting ingezet beleid / MUP | |||||||
Voortzetting ingezet beleid / MUP | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Eenmalige ruimte 2025 | ||
De Parel en De Hoeksteen Roden fuseren (aanvullende investering 2026 € 4.680) | 80 | -78 | -234 | -216 | |||
MFA De Flint Nietap (aanvullende investering 2025 € 2.293) | -115 | -45 | -44 | -38 | |||
De Rank Roden (aanvullende investering 2025 € 3.342) | -32 | -166 | -157 | -155 | |||
De Hekakker Norg (aanvullende investering 2026 € 3.228) | 154 | -100 | -143 | -141 | |||
Tijd. huisvesting de Hekakker Norg (investering 2025 € 2.309 en (ver)plaatsen in 2025 en 2027) | -809 | -212 | -794 | -197 | |||
Overige scholen (investeringen vanaf 2027 € 10.048) / Aangepaste planning IHP) | 198 | 182 | 204 | -341 | |||
Totaal 'Voortzetting ingezet beleid / MUP' | -524 | -419 | -1.168 | -1.088 | 0 | ||
Saldo meerjarenbegroting 2025 na C. Voortzetting ingezet beleid / MUP | -1.037 | -924 | 972 | 3.698 | 128 | ||
Blok D - nieuw beleid | |||||||
Overige voorstellen nieuw beleid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Eenmalige ruimte 2025 | ||
Knelpuntenanalyse 2025 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |||
Aantrekkelijk werkgeverschap: reiskostenvergoeding en fietsplan | -330 | -330 | -330 | -330 | |||
Begraafplaats Nieuw-Roden | -25 | ||||||
Begraafplaats Veenhuizen (investering 2025 € 45) | -3 | -3 | -3 | -3 | -30 | ||
Buurthuis De Bomenburcht | -20 | ||||||
Hoofdveld VV Peize (investering 2025 € 386) | -29 | -29 | -29 | -29 | |||
Vervangingsinvesteringen 2025 | -57 | -57 | -57 | -57 | |||
Participatiebeleid | -18 | ||||||
Vrijetijdsboulevard (investering 2025 € 1.200) | -43 | -43 | -43 | -43 | |||
Rotonde Dwazziewegen (investering 2025 € 247) | -17 | -17 | -17 | -17 | |||
Huisvesting gemeentehuis | pm | pm | pm | pm | |||
Co-financiering bibliotheek | -44 | ||||||
Gemeentepagina | -25 | -25 | -25 | -25 | |||
Subsidie Mensinge | -25 | -25 | -25 | -25 | |||
Speelgoedmuseum (investering voorbereiding 2025: € 78, investering 2026: € 900) | -18 | -86 | -86 | -86 | |||
Herinrichting Nieuweweg (investering 2025 € 1.250, inclusief € 729 co-financiering) | -39 | -39 | -39 | -39 | |||
Buurthuis Peizermade (investering 2025 € 225) | -11 | -11 | -11 | -11 | |||
Nieuwbouw zwembad (investering voorbereiding 2025: € 75, investering 2026: € 9.425) | -17 | -475 | -475 | -475 | |||
Totaal 'Overige voorstellen nieuw beleid' | -1.658 | -2.140 | -2.140 | -2.140 | -93 | ||
Saldo meerjarenbegroting 2025 na D. nieuw beleid | -2.695 | -3.064 | -1.168 | 1.558 | 35 | ||
Blok E - (jaarlijkse) Dotatie exploitatie naar vermogen | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Intrekken toevoeging aan algemene reserve (sparen voor 2026) | 2.500 | ||||||
Saldo meerjarenbegroting 2025 na E. jaarlijkse dotatie naar vermogen | -195 | -3.064 | -1.168 | 1.558 | |||
Blok F - Dekkingsvoorstellen | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Begrafenisrechten | 86 | 86 | 86 | 86 | |||
Onroerendezaakbelastingen (aanvullende stijging van 2% in 2025) | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
Totaal 'Dekkingsvoorstellen' | 226 | 226 | 226 | 226 | |||
Saldo meerjarenbegroting 2025 na F. dekkingsvoorstellen | 31 | -2.838 | -942 | 1.784 | |||
Blok H - Voorstellen ten laste van de tarieven | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Oeververdedigingswerken | -40 | ||||||
Personeel beheer binnendienst | -84 | -84 | -84 | -84 | |||
Totaal 'Voorstellen ten laste van tarieven' | -124 | -84 | -84 | -84 | |||
Blok I - Voorstellen ten laste van reserves | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Fonds leefbaarheid ten laste van beslag algemene reserve Dorpenfonds | -50 | ||||||
Gedeeltelijke vrijval beslag Dorpenfonds op algemene reserve | 75 | ||||||
Flexwonen - reserve grondexploitaties | -275 | ||||||
Transformatieplan Oosterduinen - reserve sociale volkshuisvesting Norg | -50 | ||||||
Amendement raad 28 juni 2021 reserve vm gemeente Norg - besluit wateropgave Norg West | -163 | ||||||
Totaal 'Voorstellen ten laste van reserves' | -463 | 0 | 0 | 0 | |||
Eigen vermogen | |||||||
Algemene reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Stand begroting 2025 | 10.718 | 11.068 | 11.343 | 11.618 | |||
Begrote dotatie aan eigen vermogen | 275 | 275 | 275 | 275 | |||
Gedeeltelijke vrijval beslag Dorpenfonds op algemene reserve | 75 | ||||||
Stand begroting 2025 - 2028 | 11.068 | 11.343 | 11.618 | 11.893 | |||
Benodigd voor afdekken risico's | -4.990 | -4.990 | -4.990 | -4.990 | |||
Beschikbaar | 6.078 | 6.353 | 6.628 | 6.903 | |||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve sociaal domein | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Stand begroting 2025 | 4.954 | 4.954 | 4.954 | 4.954 | |||
Stand begroting 2025 - 2028 / Beschikbaar | 4.954 | 4.954 | 4.954 | 4.954 | |||
Reserve grondexploitaties | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Stand begroting 2025 | 5.800 | 4.546 | 4.506 | 4.466 | |||
Jaarlijkse onttrekking vennootschapsbelasting | -40 | -40 | -40 | -40 | |||
Bijdrage investering Vrijetijdsboulevard 2025 | -939 | ||||||
Flexwonen | -275 | ||||||
Stand begroting 2025 - 2028 / Beschikbaar | 4.546 | 4.506 | 4.466 | 4.426 | |||
Reserve sociale volkshuisvesting Norg | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Stand begroting 2025 | 996 | 783 | 783 | 783 | |||
Amendement raad 28 juni 2021 reserve vm gemeente Norg - besluit wateropgave Norg West | -163 | ||||||
Oosterduinen | -50 | ||||||
Stand begroting 2025 - 2028 / Beschikbaar | 783 | 783 | 783 | 783 | |||
Overige bestemmingsreserves | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Aankoop kunstwerken | 25 | 26 | 27 | 27 | |||
Dekking kapitaallasten | 6.503 | 6.173 | 5.843 | 5.513 | |||
Reserve startersleningen | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Reserve Middenveld | 826 | 826 | 826 | 826 | |||
Reserve onderhoud gebouwen | 781 | 781 | 781 | 781 | |||
Beschikbaar | 8.286 | 7.957 | 7.628 | 7.298 | |||
Solvabiliteit (verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal) | 23% | 22% | 22% | 22% | |||
Voorzieningen | |||||||
Voorziening afvalverwijdering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Stand begroting 2025 | 873 | 0 | 0 | 0 | |||
Afdekken jaarlijks exploitatietekort | -873 | ||||||
Stand begroting 2025 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Minimumniveau | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Beschikbaar | -500 | -500 | -500 | -500 | |||
Voorziening riolering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Stand begroting 2025 | 2.509 | 1.841 | 1.841 | 1.841 | |||
Afdekken jaarlijks exploitatietekort | -668 | ||||||
Stand begroting 2025 - 2028 | 1.841 | 1.841 | 1.841 | 1.841 | |||
Minimumniveau | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Beschikbaar | 1.341 | 1.341 | 1.341 | 1.341 | |||
