Als gevolg van de voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) dient in de programmabegroting een overzicht te worden gegeven van de incidentele baten en lasten. Het provinciaal toetsingscriterium ‘materieel evenwicht’ gaat immers uit van een begrotingssaldo dat het resultaat is van uitsluitend structurele baten en lasten. De incidentele baten en lasten moeten per programma worden vermeld. Dit geeft de volgende opstelling:
Incidentele baten en lasten | |||||
Lasten | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Uit startsaldo begroting | |||||
Samen doen | IHP verlenging noodlokalen Hoge Holt | 64 | 65 | 67 | |
(Ver)plaatsen tijdelijke huisvesting De Hekakker | 598 | 598 | |||
Samen ontwikkelen | Uitvoeringskosten woningbouwteam t/m 2026 | 711 | 729 | ||
Groen beleven | Bomenherstelplan t/m 2026 | 97 | 99 | ||
Werken, ondernemen en ontspannen | Acquisitiefunctie t/m 2026 | 27 | 27 | ||
Co-financiering Leader t/m 2026 | 21 | 22 | 22 | ||
Doorontwikkeling Museum Kinderwereld t/m 2025 | 21 | ||||
Designdeal Veenhuizen t/m 2026 | 10 | 11 | |||
Marketing Koloniën van Weldadigheid | 36 | 37 | |||
Duurzaam voor nu en later | Uitvoering Warmtevisie Noordenveld t/m 2026 | 318 | 326 | ||
Uitvoeringskosten programma duurzaamheid t/m 2026 | 290 | 297 | |||
Helder zicht | Toevoeging aan algemene reserve (sparen voor 2026) | 2.500 | |||
Rechtmatigheidsverantwoording t/m 2026 | 76 | 77 | |||
Totaal uit startsaldo begroting | 4.769 | 1.690 | 687 | 0 | |
Uit nieuwe beleidsvoorstellen | |||||
Samen doen | Fonds leefbaarheid | 50 | |||
Samen ontwikkelen | Flexwonen | 275 | |||
Duurzaam voor nu en later | Uitvoering Warmtevisie Noordenveld t/m 2026 | -100 | -100 | ||
Uitvoeringskosten programma duurzaamheid | -100 | -100 | |||
Groen beleven | Transformatieplan Oosterduinen | 50 | |||
Helder zicht | K2f SAAS 2025 | 48 | |||
Intrekken toevoeging aan algemene reserve (sparen voor 2026) | -2.500 | ||||
Totaal uit nieuwe beleidsvoorstellen | -2.277 | -200 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele lasten | 2.492 | 1.490 | 687 | 0 | |
Baten | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Uit primitieve begrotingssaldo | |||||
Helder zicht | Incidentele korting van € 675 miljoen op het gemeentefonds in 2025 | -1.096 | |||
Totaal uit primitieve begrotingssaldo | -1.096 | 0 | 0 | 0 | |
Uit nieuwe beleidsvoorstellen | |||||
Samen doen | Algemene reserve: Fonds leefbaarheid | 50 | |||
Samen ontwikkelen | Reserve grondexplotaties: Flexwonen | 275 | |||
Groen beleven | Reserve sociale volkshuisvesting Norg: Transformatieplan Oosterduinen | 50 | |||
Totaal uit nieuwe beleidsvoorstellen | 375 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele baten | -721 | 0 | 0 | 0 | |