Uit startsaldo begroting
IHP verlenging noodlokalen Hoge Holt
In 2022 is besloten om de huur van noodlokalen ‘t Hoge Holt te verlengen t/m 2027.
Uitvoeringskosten woningbouwteam t/m 2026
De uitvoeringskosten woningbouwteam worden geraamd tot en met 2026. We ramen de direct aan het woningbouwteam gerelateerde vaste salarislasten incidenteel. De formatieve uitbreiding zal op enig moment in 2027 weer tenietgedaan worden door personeel flexibel in te zetten en vacatures die ontstaan door personeel dat vrijwillig vertrekt of met pensioen gaat worden niet ingevuld.
Bomenherstelplan t/m 2026
De opdracht wordt eenmalig voor 4 jaar (tot en met 2026) op de markt gezet.
Acquisitiefunctie t/m 2026
Het eenmalige budget uit de begroting 2022 wordt voortgezet tot en met 2026.
Co-financiering Leader t/m 2027
Tot en met 2027 wordt co-financiering beschikbaar gesteld voor innovatieve, toekomstgerichte en onderscheidende plannen.
Doorontwikkeling Museum Kinderwereld t/m 2025
We willen Museum Kinderwereld in de komende twee jaar ondersteunen met innovatie en doorontwikkeling van de presentatie. Dit is conform het onderzoeksrapport waar de gemeenteraad op 11 juli 2019 mee ingestemd heeft. Dit eerst voor twee jaar te doen tot aan het einde van de uitvoeringsovereenkomst 2022-2025 Museum Kinderwereld.
Designdeal Veenhuizen t/m 2026
In de begroting 2023 is aangekondigd een bedrag voor de komende 3 jaar beschikbaar te stellen.
Marketing Koloniën van Weldadigheid t/m 2026
De Actie- en Investeringsagenda Marketing Koloniën van Weldadigheid is in 2023 gestart en loopt door tot en met 2026.
Uitvoering Warmtevisie Noordenveld t/m 2026
Het eenmalige budget uit de begroting 2022 wordt voortgezet tot en met 2026.
Uitvoeringskosten programma duurzaamheid t/m 2026
Het eenmalige budget uit de begroting 2022 wordt voortgezet tot en met 2026. We ramen de direct aan de uitvoeringskosten programma duurzaamheid gerelateerde vaste salarislasten incidenteel. De formatieve uitbreiding zal op enig moment in 2027 weer tenietgedaan worden door personeel flexibel in te zetten en vacatures die ontstaan door personeel dat vrijwillig vertrekt of met pensioen gaat worden niet ingevuld.
Toevoeging aan algemene reserve t/m 2025 (sparen voor 2026)
Ook in 2025 doteren we middelen aan de algemene reserve voor het opbouwen van een buffer binnen het eigen vermogen om een tekort in 2026 op te kunnen vangen..
Rechtmatigheidsverantwoording t/m 2026
Om de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording en de borging daarvan in de organisatie te kunnen ondersteunen dient de huidige capaciteit tot en met 2026 uitgebreid te worden.
Uit nieuwe beleidsvoorstellen
Fonds leefbaarheid (€ 50.000)
Bij de behandeling van de perspectiefnota 2025 is een amendement aangenomen, waarin voorgesteld wordt de begroting aan te passen door eenmalig in 2025 Fonds Leefbaarheid aan te vullen met € 50.000.
Flexwonen (€ 275.000)
Over een periode van tien jaar verwachten wij in totaal een tekort op de exploitatie van € 275.000. Een apart raadsvoorstel volgt.
Transformatieplan Oosterduinen (€50.000)
Voortzetting van het transformatieplan Oosterduinen vraagt een bijdrage van € 50.000 uit de reserve sociale volkshuisvesting Norg.
Uitvoering Warmtevisie Noordenveld t/m 2026
Bij het doorlichten van de begroting is geconstateerd dat het incidentele budget kan worden verlaagd met € 100.000.
Uitvoeringskosten programma duurzaamheid t/m 2026
Bij het doorlichten van de begroting is geconstateerd dat het incidentele budget kan worden verlaagd met € 100.000.
K2f SAAS (software as a service) in 2025
In 2025 worden eenmalige implementatiekosten gemaakt.
Intrekken toevoeging aan algemene reserve (sparen voor 2026)
Om een sluitende begroting 2025 aan te kunnen bieden stellen we voor geen dotatie meer te doen aan de algemene reserve van € 2,5 miljoen.