Bedragen x € 1.000 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Meerjarenbegroting 2026 | Meerjarenbegroting 2027 | Meerjarenbegroting 2028 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Samen doen | 45.958 | 15.967 | -29.991 | 39.120 | 8.796 | -30.324 | 45.038 | 9.653 | -35.385 | 44.834 | 9.666 | -35.170 | 44.941 | 9.689 | -35.253 | 44.052 | 9.712 | -34.340 |
Samen ontwikkelen | 8.837 | 8.046 | -791 | 6.826 | 4.253 | -2.573 | 7.853 | 4.892 | -2.961 | 12.264 | 8.565 | -3.698 | 9.742 | 6.879 | -2.864 | 9.940 | 7.012 | -2.928 |
Bestuur en samenleving | 4.801 | 518 | -4.283 | 4.271 | 493 | -3.778 | 5.117 | 807 | -4.310 | 5.124 | 788 | -4.336 | 5.325 | 785 | -4.540 | 5.530 | 781 | -4.749 |
Groen beleven | 19.253 | 11.093 | -8.160 | 17.530 | 10.571 | -6.959 | 20.151 | 12.384 | -7.768 | 20.326 | 11.976 | -8.349 | 20.281 | 12.037 | -8.246 | 20.320 | 12.105 | -8.214 |
Werken, ondernemen en ontspannen | 8.883 | 4.530 | -4.354 | 6.907 | 1.789 | -5.118 | 8.319 | 2.507 | -5.813 | 8.739 | 3.119 | -5.620 | 7.966 | 2.479 | -5.487 | 8.109 | 2.499 | -5.610 |
Duurzaam voor nu en later | 2.140 | 244 | -1.897 | 1.455 | -116 | -1.571 | 3.099 | 641 | -2.458 | 3.121 | 635 | -2.486 | 2.807 | 635 | -2.172 | 2.819 | 635 | -2.184 |
Helder zicht | 14.235 | 71.140 | 56.905 | 18.643 | 67.683 | 49.040 | 18.726 | 79.945 | 61.219 | 15.789 | 79.010 | 63.221 | 20.104 | 81.452 | 61.348 | 20.607 | 84.065 | 63.458 |
Saldo van baten en lasten | 104.108 | 111.538 | 7.430 | 94.752 | 93.470 | -1.282 | 108.302 | 110.828 | 2.526 | 110.197 | 113.760 | 3.561 | 111.167 | 113.955 | 2.787 | 111.376 | 116.810 | 5.433 |
Mutaties reserves | ||||||||||||||||||
Samen doen | 3.628 | 699 | -2.929 | 0 | 95 | 95 | ||||||||||||
Samen ontwikkelen | 128 | 390 | 263 | 939 | 1.414 | 475 | ||||||||||||
Bestuur en samenleving | ||||||||||||||||||
Groen beleven | 29 | 29 | ||||||||||||||||
Werken, ondernemen en ontspannen | 1 | 237 | 236 | 1 | 673 | 672 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | ||||
Duurzaam voor nu en later | 222 | 222 | 116 | 116 | ||||||||||||||
Helder zicht | 3.514 | 792 | -2.723 | 775 | 671 | -104 | 2.775 | 370 | -2.405 | 3.850 | 370 | -3.480 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
Totaal mutaties reserves | 7.271 | 2.340 | -4.931 | 1.715 | 2.997 | 1.282 | 2.776 | 370 | -2.406 | 3.851 | 370 | -3.481 | 1 | 370 | 369 | 1 | 370 | 369 |
Resultaat | 111.378 | 113.878 | 2.499 | 96.467 | 96.467 | 0 | 111.078 | 111.198 | 120 | 114.048 | 114.130 | 80 | 111.168 | 114.325 | 3.156 | 111.377 | 117.180 | 5.802 |
x € 1.000 | Begroting 2025 | Meerjarenbegroting 2026 | Meerjarenbegroting 2027 | Meerjarenbegroting 2028 | ||||||||||||||
Voorstellen in de begroting 2025: wettelijk verplicht, voortzetting ingezet beleid / MUP, nieuw beleid, (jaarlijkse) dotatie naar vermogen en ten laste van reserves | ||||||||||||||||||
Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Samen doen | 745 | 0 | -745 | 590 | 0 | -590 | 1.339 | 0 | -1.339 | 1.259 | 0 | -1.259 | ||||||
Samen ontwikkelen | 75 | 0 | -75 | -200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bestuur en samenleving | 232 | 0 | -232 | 232 | 0 | -232 | 232 | 0 | -232 | 232 | 0 | -232 | ||||||
Groen beleven | 371 | 86 | -285 | 321 | 86 | -235 | 552 | 86 | -466 | 552 | 86 | -466 | ||||||
Werken, ondernemen en ontspannen | 181 | 0 | -181 | 663 | 0 | -663 | 663 | 0 | -663 | 663 | 0 | -663 | ||||||
Duurzaam voor nu en later | 112 | 0 | -112 | 112 | 0 | -112 | 112 | 0 | -112 | 112 | 0 | -112 | ||||||
Helder zicht | 1.474 | 140 | -1.334 | 1.426 | 140 | -1.286 | 1.426 | 140 | -1.286 | 1.426 | 140 | -1.286 | ||||||
Totaal voorstellen | 3.190 | 226 | -2.964 | 3.144 | 226 | -2.918 | 4.324 | 226 | -4.098 | 4.244 | 226 | -4.018 | ||||||
Saldo van baten en lasten | 114.268 | 111.424 | -2.844 | 117.192 | 114.356 | -2.838 | 115.492 | 114.551 | -942 | 115.621 | 117.406 | 1.784 | ||||||
Mutaties reserves | ||||||||||||||||||
Samen doen | 50 | 50 | ||||||||||||||||
Samen ontwikkelen | 275 | 275 | ||||||||||||||||
Bestuur en samenleving | ||||||||||||||||||
Groen beleven | 50 | 50 | ||||||||||||||||
Werken, ondernemen en ontspannen | ||||||||||||||||||
Duurzaam voor nu en later | ||||||||||||||||||
Helder zicht | -2.500 | 2.500 | ||||||||||||||||
Totaal mutaties reserves | -2.500 | 375 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Resultaat na voorstellen in de begroting 2025 | 111.768 | 111.799 | 31 | 117.192 | 114.356 | -2.838 | 115.492 | 114.551 | -942 | 115.621 | 117.406 | 1.784 | ||||||
x € 1.000 | Begroting 2025 | Meerjarenbegroting 2026 | Meerjarenbegroting 2027 | Meerjarenbegroting 2028 | ||||||||||||||
Incidentele baten en lasten in de begroting 2025 | ||||||||||||||||||
Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Samen doen | 712 | 0 | -712 | 65 | 0 | -65 | 665 | 0 | -665 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Samen ontwikkelen | 986 | 0 | -986 | 729 | 0 | -729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bestuur en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Groen beleven | 147 | 0 | -147 | 99 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Werken, ondernemen en ontspannen | 115 | 0 | -115 | 97 | 0 | -97 | 22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Duurzaam voor nu en later | 408 | 0 | -408 | 423 | 0 | -423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Helder zicht | 124 | -1.096 | -1.220 | 77 | 0 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Incidentele baten en lasten | 2.492 | -1.096 | -3.588 | 1.490 | 0 | -1.490 | 687 | 0 | -687 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties reserves | ||||||||||||||||||
Samen doen | 50 | 50 | ||||||||||||||||
Samen ontwikkelen | 275 | 275 | ||||||||||||||||
Bestuur en samenleving | ||||||||||||||||||
Groen beleven | 50 | 50 | ||||||||||||||||
Werken, ondernemen en ontspannen | ||||||||||||||||||
Duurzaam voor nu en later | ||||||||||||||||||
Helder zicht | ||||||||||||||||||
Totaal mutaties reserves | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Structureel begrotingssaldo | 109.276 | 112.520 | 3.244 | 115.702 | 114.356 | -1.348 | 114.805 | 114.551 | -255 | 115.621 | 117.406 | 1.784 | ||||||
