Onze personeelsbegroting voor 2025 bedraagt € 30.756.000 en betreft het salaristotaal voor 375,61 fulltime-equivalent (fte), exclusief de inhuur van derden en pensioenpremies en onkostenvergoedingen voor de raad en het college. De vergelijking met voorgaande jaren is als volgt:
Jaar | Begrote formatie | Begroot bedrag (x €1.000) |
|---|---|---|
2021 | 343,33 | 22.745 |
2022 | 344,83 | 23.278 |
2023 | 348,08 | 24.586 |
2024 | 372,94 | 29.172 |
2025 | 375,61 | 30.756 |
De toename ten opzichte van de personeelsbegroting 2024 bedraagt € 1.584.000 en is als volgt opgebouwd:
Omschrijving | Bedrag (x €1.000) |
|---|---|
Stijging begroting (2,5%) | 729 |
Kostenneutraal verplaatsen van personeelsbudgetten | 818 |
Formatieve wijzigingen | 37 |
1.584 |
Om tot een totaal overzicht van de personele lasten te komen, nemen we in deze paragraaf ook de inhuur van derden en de pensioenpremies en onkostenvergoedingen voor de raad en het college mee. Daarnaast is in de begroting de nog resterende budgettaire ruimte binnen het budget Woningbouwopgave en Duurzaamheidsmaatregelen als personeelsbudget begroot. Daarmee komt het totaal van begrote personele lasten voor 2025 uit op € 32.080.000:
Omschrijving | Bedrag (x €1.000) |
|---|---|
Vaste formatie | 30.567 |
Tijdelijke formatie | 189 |
30.756 | |
Onkostenvergoedingen en | 54 |
Ingeleend personeel | 947 |
Nog te verdelen personeelsbudgetten | 323 |
Totale personeelslaten | 32.080 |