Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) (€ 60.000 per jaar)
Voor 2025 heeft de GGD Drenthe extra middelen nodig voor twee autonome ontwikkelingen.
Het gaat hierbij over de indexatie van lonen en prijzen conform de afspraken die staan
omschreven in 'Samen werken voor Drenthe' en een uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma.
Dit is een wettelijke taak.
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe (€ 112.000 per jaar)
De deelnemersbijdrage voor Noordenveld wordt in 2025 als gevolg van de ontwerpbegroting
2025 met € 112.000 verhoogd. De bijdrage gaat van € 1.063.000 naar € 1.175.000.
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) (€ 120.000 per jaar)
Deze extra bijdrage ten opzichte van de begroting 2024 wordt veroorzaakt door een loon-en
prijscompensatie van 6,5%, verminderd met kleine budgetten, onder meer voor
de impuls brandweerzorg.
Recreatieschap Drenthe (€ 5.000 per jaar)
De begroting van het recreatieschap wordt jaarlijks aangepast voor de stijging van lonen en
prijzen. Op het moment van opstellen van de begroting voor 2025 gaan we uit van het nu
beschikbare inzicht en is deze gebaseerd op aannames. De momenteel opgenomen budgetten
voor deze gemeenschappelijke regeling zijn niet toereikend voor de toekomst en moeten
worden aangepast naar € 93.000 per jaar.
Rekenkamer (€ 12.000 per jaar)
Vanaf 2024 geldt een nieuwe verordening op de Rekenkamer gemeente Noordenveld. We stellen voor om in totaal € 12.000 toe te voegen aan het onderzoeksbudget voor de rekenkamer en voor de vergoeding van de leden van de rekenkamer.
Klimaatschade wegen (investering 2025 € 650.000, € 49.000 per jaar)
De afgelopen jaren is door het veranderende klimaat, schade ontstaan aan het wegenareaal. Dit
bestaat voornamelijk uit verzakkingen van wegen. Hierdoor ontstaan onveilige situaties. De klimaatschade bedraagt bij het opstellen van deze begroting € 650.000.
Budget juridisch advies (€ 75.000 per jaar)
Al geruime tijd moeten er bedragen verantwoord worden bij de trimesterrapportages en jaarrekening, waarvoor geen geld in de begroting is opgenomen. Het betreft hier kosten voor (juridisch) advies voor de afdeling Ruimte. Er is een toenemende behoefte aan extra ondersteuning door toenemende complexiteit voor bestemmingsplanwijzigingen, vergunningen, et cetera., maar ook door een toename aan Wet open overheid-verzoeken en bezwaar en beroep. De verwachte kosten lopen voor deze begroting op tot € 75.000. De inzet van deze bureaus voor (juridisch) advies zal naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen, dus vandaar het verzoek om dit bedrag nu vast in de begroting op te nemen. Eventuele verdere toename van kosten zullen wij proberen te beperken door onze medewerkers bij te scholen op juridisch gebied, maar dit zal de inzet van deze bureaus met specifieke expertise niet overbodig gaan maken.
Key2financiën SAAS (software as a service) (€ 87.000 in 2025 en daarna € 39.000 per jaar)
Key2financiën is onze huidige administratiesoftware. De applicatie draait nog op onze eigen servers, maar zal in 2025 naar de cloud verhuizen. Hoewel het duurder kan zijn, brengt het voordelen met zich mee, zoals automatische updates, onderhoud en bescherming tegen cyberdreigingen. Vanwege deze ontwikkelingen en risico’s kiest de gemeente bewust voor Key2Financiën als clouddienst.
Onderhoudsbudget wegen (€ 200.000 per jaar)
Het huidige budget voor het wegenonderhoud is onvoldoende om het wegenareaal te
onderhouden op kwaliteitsniveau “basis” zoals vastgesteld in het wegenbeheerplan 2024 -2028.
Dit komt doordat de prijzen sterk zijn gestegen door inflatie en productiekosten. Op basis van
het in 2024 vastgestelde wegenbeheerplan is het benodigde onderhoudsbudget € 1.710.000 per
jaar. De structurele verhoging van het huidige budget bedraagt daarmee € 431 .000. Voor het
jaar 2025 en 2026 wordt gebruik gemaakt van een eerder toegekend meeliftbudget wegen, waarvan de uitvoering nog op zich laat wachten. Hiermee worden de meerkosten in 2025 en 2026
€ 200.000. Vanaf 2027 wordt dit verhoogd naar € 431.000.
BBS De Verwondering (€ 100.000 per jaar)
BBS De Verwondering heeft de beschikking van het ministerie voor de bekostiging voor het onderwijs verkregen. Hierdoor wordt met ingang van 2025 de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van BBS De Verwondering aan ons toegewezen. Op dit moment is het echter niet mogelijk om een volledig inzicht te geven in de te verwachten kosten voor de komende jaren. Deze melding heeft betrekking op de investering in tijdelijke huisvesting, die nog nader moet worden uitgewerkt. Voor de komende acht jaar zijn er verschillende opties om dit op te lossen, zoals het huren van een pand of het gebruik maken van andere tijdelijke huisvestingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een leegstaand schoolgebouw. Voor deze begroting is een aanvullend bedrag geraamd van € 50.000 voor locatieonderzoek en € 50.000 voor huurkosten.
Handhavingscamera Koelenweg (€ 13.000 per jaar)
De geslotenverklaring op de Koelenweg is permanent en daarmee ook de handhavingscamera.
Deze camera wordt geleased inclusief backoffice, service, onderhoud en de ontheffingenmodule. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 13.000.