Knelpuntenanalyse (€ 1.000.000 per jaar)
In 2022 is budget vrijgemaakt om een aantal knelpunten in de organisatie structureel aan te
pakken en op te lossen. De organisatie heeft mede daardoor na een aantal moeilijke jaren gelukkig de weg omhoog weer gevonden. Nu is het van belang om verder in de organisatie te investeren:
- Een substantieel aantal verbeteracties uit 2022 is nog niet ingezet. Daarvoor is destijds geen geld gereserveerd;
- De implementatie van een groeiend aantal bedrijfsvoering gerelateerde wet en -regelgeving voor gemeenten vraagt investeringen in de ondersteunende functies van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn Wet open overheid, Algemene verordening gegevensbescherming, Nieuwe Archiefwet, Wet digitale overheid, Wet digitale toegankelijkheid, Wet elektronische publicaties, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, et cetera;
- De veranderende en steeds veeleisender wordende samenleving stelt steeds hogere eisen aan de gemeentelijke overheid. De focus ligt steeds meer op zaken als brede participatie, snelle dienstverlening aan inwoners, verduurzaming, klimaat adaptatie, inclusie en beantwoording van Woo-verzoeken. De organisatie heeft het uiterste gedaan om naast de reguliere werkzaamheden deze nieuwe prioriteiten te vertalen van beleid naar uitvoering. Het kunnen leveren van alle diensten kan echter alleen zolang bedrijfsvoering op orde is. Een goed georganiseerde bedrijfsvoering is een vitale randvoorwaarde voor het functioneren van de gehele organisatie.
Voor het verder bij de tijd brengen van de bedrijfsvoering van de organisatie zijn investeringen nodig. Het bij de tijd brengen van de zogenaamde PIOFACH taken (Personeel, Informatievoorziening, Organisatieontwikkeling, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting) staat daarbij centraal. De beoogde budgetten worden primair ingezet voor het versterken van:
- de financiële sturing en controle;
- de modernisering van de informatievoorziening, automatisering, digitale beveiliging;
- personeel en organisatie.
Aantrekkelijk werkgeverschap (€ 330.000 per jaar)
In het coalitieakkoord is als één van de speerpunten goed werkgeverschap benoemd. In 2023 is
door een extern bureau onderzoek verricht en één van de uitkomsten van dat onderzoek is het
advies om te investeren in aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Het aanbieden van een fietsregeling en reiskostenvergoeding is een maatregel die in 2025 wordt aangeboden om onze positie op de arbeidsmarkt te versterken.
Begraafplaats Veenhuizen (investering in 2025 € 45.000, € 3.000 per jaar)
Op de begraafplaats Veenhuizen (Het Vierde Gesticht) zijn de paden en de laanstructuur niet meer te beheren en te onderhouden. Om dit te herstellen en onderhoudsarmer te maken is € 75.000 noodzakelijk. Hiervan kan € 45.000 over 20 jaar in de begroting worden verspreid, waardoor de jaarlijkse lasten € 3.000 bedragen. Het overige deel, € 30.000, is bij de voorstellen ten laste van de eenmalige ruimte opgenomen.
Hoofdveld VV Peize (investering in 2025 € 386.000, € 29.000 per jaar)
In 2025 is een totale renovatie van het hoofdveld van Voetbalvereniging Peize noodzakelijk.
Het gaat om de aanleg van een nieuw veld, omdat het veld als bouwopslag is gebruikt voor de bouw van Sporthuis Peize. Een afzonderlijk raadsvoorstel hierover volgt.
Vervangingsinvesteringen 2025 (€ 57.000 per jaar)
Jaarlijks worden de benodigde vervangingsinvesteringen geactualiseerd. In 2025 wordt de helft van de laptops en mobiele telefoons vervangen. Binnen de tractie wordt in 2025 minder dan gemiddeld vervangen. Omdat de afschrijvingstermijn van ICT-middelen korter is dan bij tractiemiddelen, leidt dit per saldo hogere jaarlijkse lasten (€ 57.000). Bij beide onderdelen wordt door ons ingezet om in de toekomst minder schommelingen in de jaarlijkse lasten voor te laten komen.
Vrijetijdsboulevard (bruto investering 2025 € 1.200.000, € 43.000 per jaar)
Voor de investering aan de Vrijetijdsboulevard (VTB) is nog € 1,7 miljoen beschikbaar. Voor het realiseren van het schetsontwerp herinrichting (30 km -zone) Kanaalstraat en de woningbouwontwikkelingen stellen wij voor hieraan € 1,2 miljoen toe te voegen. In 2024 is het voordelige resultaat van € 939.000, als gevolg van de verkoop van de gronden aan de VTB, toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. Wij stellen voor de aanvullende investering van € 1,2 miljoen gedeeltelijk te dekken door dit voordelige resultaat. Hierdoor worden de jaarlijkse lasten beperkt tot € 43.000 per jaar.
Rotonde Dwazziewegen (investering 2025 € 247.000, € 17.000 per jaar)
In 2021 werd ingeschat dat de totale kosten van de rotonde € 500.000 zouden bedragen. De huidige raming bedraagt € 989.000, maar is pas zeker na het definitief ontwerp van de rotonde. Bestuurlijk is afgesproken dat de gemeente 50% van de totale kosten bijdraagt. Op basis van de huidige inzichten is dit € 494.000. Daarmee komt onze uiteindelijke gemeentelijke bijdrage, na een nog te ontvangen subsidie, op € 247.000. Volgens planning is de rotonde in 2025 gereed.
Huisvesting gemeentehuis (p.m.)
Het huidige gemeentehuis is verouderd en voldoet qua inrichting niet meer wat betreft de werkplekomgeving en de publieksruimtes. De scenario’s verbouw en nieuwbouw worden onderzocht. Er is nog geen inzicht in de kosten voor voorbereiding en daarna realisatie.
Co-financiering bibliotheek (€ 44.000 in 2025)
De gemeente heeft een aanvraag ingediend voor een specifieke uitkering (SPUK) op grond van de regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen. Deze SPUK is toegekend voor de bibliotheekvoorziening in Roden en Peize. De SPUK wordt slechts verleend als de gemeente aantoont minimaal 20% van de kosten uit eigen middelen of op andere wijze te zullen financieren (cofinanciering). Met Biblionet Drenthe is afgesproken dat zij de benodigde cofinanciering van € 44.000 voor de bibliotheekvestiging Roden financieren. De gemeente Noordenveld financiert de benodigde cofinanciering van € 44.000,- voor de bibliotheekvestiging Peize.
Gemeentepagina (€ 25.000 per jaar)
Het budget is lang niet verhoogd, terwijl de kosten de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gestegen. Met deze verhoging kunnen we ook de komende jaren onze inwoners blijven informeren over alles wat van belang is vanuit de gemeente zoals nieuws, aankondiging van evenementen, openbare vergaderingen en participatieavonden. Daarnaast publiceren we officiële besluiten op de gemeentepagina.
Subsidie Mensinge (€ 25.000 per jaar)
Voorgesteld wordt de subsidie van museum Havezate Mensinge met € 25.000 te verhogen, vanwege de gestegen energielasten. Het museum is gehuisvest in een monumentaal pand wat in eigendom is van de gemeente. Het museum heeft de verantwoordelijkheid om voor het behoud van de collectie een stabiel klimaat te hanteren in het pand. In deze situatie met de gestegen energielasten is ruim 1/3 deel (37%) van de subsidie van de gemeente nodig om de energiekosten te kunnen betalen. Dit gaat ten koste van de doorontwikkeling van het museum.
Speelgoedmuseum (investering voorbereiding 2025: € 78.000, € 18.000 per jaar)
De gemeente Noordenveld is eigenaar van het speelgoedmuseum aan de Brink in Roden. De gemeente onderkent de noodzaak voor verbetering en het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan het speelgoedmuseum. Daarnaast zijn in de afgelopen periode vanuit de huurder plannen voor een aantrekkelijker museum ontwikkeld en voorgelegd aan de gemeente. Dergelijke grootschalige plannen vragen om een degelijke voorbereiding. Het initiatief om te renoveren en te voldoen aan de wensen en verwachtingen moet daarom goed doordacht en met de afweging van alternatieven ter besluitvorming kunnen worden aangeboden. Hier is tijd, capaciteit en geld voor nodig. Om dit goed te kunnen doen wordt nu eerst een voorbereidingsbudget van € 78.000 aangevraagd. Tijdens de voorbereiding worden de plannen getoetst op noodzaak, (bouwkundige/ruimtelijke) haalbaarheid en financiën.
Herinrichting Nieuweweg (investering 2025 € 1.250.000, inclusief € 729.000 co-financiering, € 39.000 per jaar)
Het ontwerpproces van de herinrichting van de Nieuweweg is nagenoeg gereed. Het gaat om een combinatie van verschillende deelopgaven die uit het door de raad vastgestelde uitvoeringsprogramma GVVP (2015) komen. Concreet zijn dit de kruispunten Nieuweweg-Zuidenveld-Westerstraat, Nieuweweg-Nijlandspark, Nieuweweg-Meester Wijchgellaan. Deze opgaven zijn aangevuld met een toezegging aan de raad rond de nieuwbouw van Kindcentrum De Marke (schoolroutes), het optimaliseren van de fietsverbinding tussen Roden centrum en Nieuw-Roden (Fiets op 1) en een algehele verkeersveiligheidsverbetering over het tracé Nieuweweg. We verwachten vanuit Rijksubsidie (SPV 2030) en provinciale subsidie (Veilig Bereikbaar Drenthe) een fors deel cofinanciering te verkrijgen.
Buurthuis Peizermade (investering 2025 € 225.000, € 11.000 per jaar)
Buurtvereniging Peizermade is eigenaar van Buurthuis 'De Schakel'. Het buurthuis is toe aan uitgebreid groot onderhoud omdat het gebouw niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Renoveren is economisch onverantwoord omdat een grote investering niet leidt tot een gebouw dat energetisch voldoet aan de huidige eisen.
Nieuwbouw zwembad ( (investering voorbereiding 2025: € 75.000, € 17.000 per jaar)
Vanwege de betonrot in Zwembad De Hullen, die herstel onmogelijk maakt, vragen wij om een voorbereidingsbudget van € 75.000. Dit bedrag is nodig om de vervanging van het zwembad zorgvuldig voor te bereiden door middel van een aantal belangrijke onderzoeken. We willen verschillende technische varianten voor de nieuwbouw onderzoeken, waarbij we kijken naar bouwmethodes, materialen en energiezuinige installaties, en de bijbehorende stichtingskosten. Daarnaast is inzicht in de exploitatiekosten essentieel, zoals het onderhoud, energieverbruik, personeelskosten en andere operationele uitgaven.