Financiële begroting

1. Financiële beschouwingen

Eenmalige ruimte in onze begroting ontstaat in principe op het moment dat daadwerkelijk tot een voor dat jaar geraamde investering wordt overgegaan. Uitgangspunt is namelijk dat kapitaallasten in de begroting voor een volledig jaar worden geraamd. Dat is logisch omdat ook op termijn de betreffende lasten moeten kunnen worden verrekend. Maar nimmer zullen alle verplichtingen al op 1 januari van het begrotingsjaar worden aangegaan. Renovatie van een gebouw of reconstructie van een weg vindt soms eerst in de maand september plaats omdat vooraf nog een bepaald traject moet worden doorlopen (zoals aanbestedingen).

De eenmalige ruimte is voor 2025 bepaald op 50% van de kapitaallasten van de investeringen (50% van het budget vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen per 2025 uit de meerjarenbegroting 2023). Daarnaast worden, via de vaststelling van deze begroting, verdere investeringsvoorstellen goedgekeurd voor het jaar 2025. Na de vaststelling van de begroting berekenen wij de aanvullende kapitaallasten die in de begrotingsvergadering zijn geautoriseerd. De daarmee samenhangende kapitaallast voor het komende begrotingsjaar, brengen wij vervolgens ook voor 50% ten gunste van de eenmalige ruimte.

In deze begroting stellen wij voor de volgende budgetten te vormen ten laste van de eenmalige ruimte:

Toelichting per eenmalig budget
Begraafplaats Nieuw-Roden (€ 25.000)
Het aantal nog uit te geven graven op de begraafplaats Nieuw-Roden is beperkt en moet worden uitgebreid om te voorzien in de behoefte. Daarnaast wordt het urnenveld anders ingedeeld, om naast urnenkelders, ook urnenzuilen te realiseren. In 2024 is al € 20.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor is aanvullend nog € 25.000 noodzakelijk.

Begraafplaats Veenhuizen (€ 30.000)
De onderbouwing bij dit voorstel is opgenomen bij de voorstellen ten laste van de vrije begrotingsruimte.

Buurthuis De Bomenburcht (€ 20.000)
Enkele jaren geleden hebben wij het beleid voor dorps- en buurthuizen geharmoniseerd en de laatste gebouwen in eigendom overgedragen aan stichtingen. Eén van de onderdelen van het beleid is dat wij de kosten voor groot- en renovatieonderhoud betalen en het onderhoud coördineren en inkopen. Dat doen wij nog niet voor Buurthuis De Bomenburcht in Roden. Daarom voeren wij tot en met 2027 het meest noodzakelijke groot onderhoud uit. In 2028 nemen we het buurthuis op in de meerjaren onderhoudsplanning.

Participatiebeleid (€ 18.000)
Wij besteden veel aandacht aan participatie. Zo is het één van de onderwerpen uit het coalitieakkoord. Daarnaast is op 20 december 2023 het participatiebeleid aangenomen door de gemeenteraad. Hier is een uitgebreid participatietraject aan voorafgegaan. Het raadsbesluit over het nieuwe participatiebeleid bevatte nog geen financiële paragraaf. In het besluit staat: 'Daarnaast heeft het College van Burgemeester en Wethouders aangegeven bij de raad terug te komen met een voorstel voor extra budget t.b.v. de implementatie van het beleid’. Het gaat hierbij om financiële middelen voor de activiteiten die gemeente-breed opgepakt moeten worden. Reguliere participatiekosten zijn onderdeel van projectbegrotingen, maar dit zijn uitgaven die daar niet onder geschaard kunnen worden. Het gaat met name om scholing (trainingen, workshops, informatievoorzieningen).

Eenmalige ruimte
(bedragen x € 1.000)

2025

Begraafplaats Nieuw-Roden

-25

Begraafplaats Veenhuizen

-30

Buurthuis De Bomenburcht

-20

Participatiebeleid

-18

Deze pagina is gebouwd op 10/17/2024 10:16:12 met de export van 10/17/2024 08:19:59