Vervangingsinvesteringen zijn investeringen die afgeschreven activa vervangen. Na verloop van tijd komt door afschrijving in de begroting immers weer een bedrag “vrij” waaruit het betreffende actief opnieuw kan worden vervangen. Er wordt een onderscheid gemaakt naar investeringen in de bedrijfsvoering, investeringen ten laste van tarieven en overige investeringen.
Investeringen in de bedrijfsvoering
Investeringen in de bedrijfsvoering hebben betrekking op de bedrijfsmiddelen, dus op de kosten die moeten worden gemaakt voor het laten functioneren van de organisatie.
Bedragen | Investering | Kapitaallast |
|---|---|---|
Investeringen in de bedrijfsvoering | ||
Renovatieonderhoud gebouwen | ||
Dorpshuis Altena | 13 | 1 |
Dorpshuis Peize | 20 | 2 |
Dorpshuis Roderesch | 11 | 1 |
Duiventil I Mensinge | 1 | 0 |
Museum Kinderwereld | 6 | 0 |
OBS Hekakker Noodgebouw | 9 | 0 |
Brandweerkazerne Veenhuizen | 12 | 1 |
MFA de Essen | 10 | 1 |
Automatisering | ||
Vervanging laptops | 328 | 74 |
Vervanging mobiele telefonie | 291 | 66 |
Vervanging headsets | 37 | 10 |
Tractie | ||
Vrachtwagens | 115 | 17 |
Pick-ups en bestelwagens | 90 | 14 |
Traktoren | 92 | 14 |
Werktuigen | 241 | 30 |
Inventaris | ||
Gemeentehuis | 74 | 12 |
Totaal | 1.350 | 243 |
Toelichting per investering in de bedrijfsvoering
Renovatieonderhoud gebouwen
Het vermelde bedrag is bestemd voor het uitvoeren van verbouwingen en renovatieonderhoud van de gemeentelijke gebouwen, conform planning in het meerjarig onderhoudsbeheerplan.
Automatisering
In 2025 wordt de helft van alle mobiele telefoons en laptops vervangen. Daarnaast worden de headsets vervangen.
Tractie
Conform tractieplan. Betreft vervanging van een lichte vrachtauto, tractor, bestelwagenwagen en werktuigen waaronder bijvoorbeeld gladheidsmateriaal.
Inventaris
In 2025 wordt een deel van de bureaus, stoelen en vitaliteitsmiddelen ten behoeve van de werkplekken vervangen.
Investeringen ten laste van tarieven
Hieronder volgt een specificatie van de investeringen ten laste van tarieven:
Afvalverwerking | ||
Afzetcontainers | 60 | 8 |
|---|---|---|
Totaal | 60 | 8 |
Bedragen x € 1.000 | Investering | Kapitaallast |
Riolering | ||
Reguliere vervangingen riolering | 6.965 | 348 |
Klimaatadaptie water | 441 | 22 |
Rioolwagens en bijbehorende aanhangers | 115 | 17 |
Totaal | 7.521 | 387 |
Toelichting per investering ten laste van tarieven
Reguliere vervangingen riolering
Dit betreft alle werkzaamheden aan vrijverval riolering waar risico’s worden voorzien, inclusief prijsstijgingen. Ook betreft dit het afkoppelen van regenwater in het kader van klimaatadaptatie, zoals afgesproken in het geactualiseerd GWRP 2024-2027. Daarnaast betreft dit maatregelen voor wateroverlast in Norg en Peize.
Klimaatadaptatie water
Het gaat hier om maatregelen in het kader van klimaatadaptatie voor zoals benoemd in de Regionale Adaptatiestrategie. Dit wordt eveneens gebruikt als cofinanciering voor subsidiegelden zoals de subsidie Hoge Zandgronden en de Impulsgelden.
Overige investeringen
Onderstaand volgt een specificatie van de overige investeringen:
Overige investeringen | ||
|---|---|---|
Meeliftinvesteringen riolering en wegen | 503 | 25 |
Openbare verlichting (armaturen) | 249 | 19 |
Meeliftinvesteringen Duurzaam Veilig | 119 | 9 |
Openbare verlichting (lichtmasten) | 81 | 4 |
Totaal | 952 | 57 |
Toelichting per overige investering
Meeliftinvesteringen riolering/wegen
Jaarlijks worden de wegen visueel geïnspecteerd, waarbij de kwaliteit van de verharding in beeld wordt gebracht. Dit leidt tot een lijst waarin de benodigde onderhoudsmaatregelen per wegvak zijn benoemd. Deze lijst vormt de basis voor de keuzes van de te nemen maatregelen. Omdat rioolvervanging er voor zorgt dat boven de sleuf de verharding moet worden vervangen, is het efficiënt en effectief om de rest van de verharding ook mee te nemen. Het budget van de meeliftinvesteringen gebruiken we hiervoor.
Openbare verlichting (armaturen)
Betreft de vervanging van armaturen. Conform vervangingsplan.
Meeliftinvesteringen Duurzaam veilig
Het budget Meelift duurzaam veilig wordt ingezet om op plaatsen waar duurzaam veilig wordt toegepast ook het verhardingsdeel aan te kunnen pakken.
Openbare verlichting (lichtmasten)
Betreft de vervanging van lichtmasten. Conform vervangingsplan.